2015年东莞市袁崇焕纪念园决算情况说明

第一部分部门概况

一、  部门主要职责

负责收藏、研究袁崇焕文化史料，展示袁崇焕爱国事迹，弘扬袁崇焕精神，展开爱国主义教育等工作。

二、部门决算单位构成

东莞市袁崇焕纪念园设事业单位1个，内设3个部门。

三、人员情况

截至2015年底，东莞市袁崇焕纪念园共有事业编制数14名，财政供养的编内实有在职人员14人，另外，有离退休0 人，聘用人员6，后勤服务人员0人，随军家属1人，临时聘用人员10人。

第二部分 2015年部门决算情况说明

一、2015年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年度收入总计962.01万元，支出总计943.91万元。收入方面，财政拨款收入962.00万元，占2015年度收入总计的99.99%。支出方面，住房保障支出12.15万元，文化体育与传媒支出931.76万元，结余分配0.01万元，年末结转和结余43.22万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出943.91万元，占本年支出总计的100%。2015年度财政拨款支出主要用于以下方面：住房保障支出12.15万元，文化体育与传媒支出931.76万元。

二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门2015年度“三公”经费支出预算为8.78万元，支出决算为8.9万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用0.74万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.89万元；公务接待费4.27万元，完成预算的94.89%。

2015年度“三公”经费支出决算高于预算的主要原因是：

（1）因公出国（境）费高于预算的原因是，收到参加“2015年澳门国际博物馆日嘉年华”、“第三届粤港澳博物馆专业论坛”和“洁素莹然-景德镇御窑博物馆藏珠山出永乐官窑”展览开幕式的邀请函，我园按实际情况安排人员赴澳参加活动及洽谈相关业务工作；

（2）公务用车运行维护费高于预算的原因是，公务车由于常年使用，零件老化及损耗严重，维修费用较大。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2015年，本部门“三公”经费支出总计8.9万元，其中：

（一）因公出国（境）费用支出0.74万元，全年出国（境）团组2个、4人次，比2015年预算增加0.26万元，增长54.17%。开支内容包括：参加“2015年澳门国际博物馆日嘉年华”、“第三届粤港澳博物馆专业论坛”和“洁素莹然-景德镇御窑博物馆藏珠山出永乐官窑”展览开幕式，合计支出0.74万元。

（二）公务用车购置数0辆，公务用车购置费支出0万元，比2015年预算增加0万元，增长0%。

（三）公务用车运行维护费支出3.89万元，比2015年预算增加0.09万元，增长2.37%。截至2015年底，本单位公务用车保有量1辆。

（四）公务接待费支出4.27万元，全年共接待50批次、457人次，比2015年预算减少0.23万元，降低5.11%。

三、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2015年，部门本级的政府采购支出总额208.05万元，其中：政府采购货物支出29.31万元，占14.09%；政府采购工程支出0万元，占0%；政府采购服务支出178.74万元，占85.91%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）预算绩效管理工作开展情况

本部门2015年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。