目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况说明

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第三部分 2014年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

负责收藏、研究袁崇焕文化史料，展示袁崇焕爱国事迹，弘扬袁崇焕精神，展开爱国主义教育等工作。

二、部门决算单位构成

东莞市袁崇焕纪念园设事业单位1个，内设3个部门。

本份部门决算仅包括东莞市袁崇焕纪念园本级决算。

三、人员情况

截至2014年底，东莞市袁崇焕纪念园共有事业编制数12 名，其中财政供养的编内实有在职人员12人。另外，聘用人员6人。

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门2014年度收入总计756.4万元，支出总计853.87万元。收入方面，财政拨款收入756.38万元，占2014年度收入总计的99.9%。支出方面，文化展示及纪念机构（科目：类）支出800.9万元，文物保护（科目：类）支出42.97万元， 住房保障（科目：类）支出10万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度财政拨款支出853.87万元，占本年支出合计的100%。2014年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化展示及纪念机构（科目：类）支出800.9万元，文物保护（科目：类）支出42.97万元， 住房保障（科目：类）支出10万元。

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门2014年度“三公”经费支出预算为8.98万元，支出决算为8.72万元，完成预算的97%，其中：因公出国（境）费用0.22万元，完成预算的46%；公车运行维护费3.8万元，完成预算的100%；公务接待费4.7万元，完成预算的100%。

2014年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2014年，本部门“三公”经费支出合计8.72万元，其中：

（一）因公出国（境）费用支出0.22万元，全年出国（境）团组1个、1人次，比2014年预算减少0.26万元，降低54.17%。开支内容包括：1. 赴澳门参加2014年澳门国际博物馆日嘉年华活动，合计支出0.22万元。（三）公车运行维护费支出3.8万元，比2014年预算持平。截至2014年底，本单位共有公车1辆。

（四）公务接待费支出4.7万元，全年共接待120批次、960人次，比2014年预算持平。

第三部分 2014年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。