第一部分部门概况

一、部门架构

东莞市袁崇焕纪念园设事业单位1个，内设3个部门。

二、主要职能

负责收藏、研究袁崇焕文化史料，展示袁崇焕爱国事迹，弘扬袁崇焕精神，展开爱国主义教育等工作。

三、人员情况

东莞市袁崇焕纪念园共有编制数14名。财政实际全额供给在职人数12人，其中行政事业人员12人；普通聘员6人。

第二部分  2015年预算安排情况

一、收入预算

2015年度收入预算1030.77万元，其中：预算拨款1030.77万元，占100%。

二、支出预算

2015年预算总支出1030.77万元，包括：

1、基本支出（人员和公用经费）227.62万元。在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。其中，2015年在职人员公用经费执行标准2.7万元/人·年，聘用人员公用经费执行标准0.71万元/人·年。

2、一般专项经费支出803.15万元，主要支出项目包括：

水电费补助、物业管理费、非经营性物业日常绿化经费、非经营性物业日常维护经费、网络线路租赁费、未过渡普通聘员支出、行政事业单位经营性资产收入返还、纪念园宣传推介费、袁崇焕居室西侧房屋修缮工程、影棚及监控室整体防水工程、袁督师祠修缮工程二期监理费、正门内广场景观整改尾款、点将台周边水系维护尾款、故居厅堂月楼望楼弟居室兄居室建筑修缮工程、《东江流域碑刻选》书籍出版、袁崇焕历史文化资源调研、财产和公众责任险、文物征集经费、文物保护经费、全国可移动文物普查工作经费、常规展览经费、专题精品展览经费、袁崇焕诞辰纪念系列活动经费、袁崇焕及东莞历代名人课题研究经费、崇焕精神走进社会爱国教育系列活动经费、社会讲座公众活动经费、馆际文化交流展经费、东莞市文化人才“三个100”实施方案经费、图书档案设备、制服及相关用品、专用设备-监控安保设备。